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Empenho nº 2024NE0000374

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000374
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Água Preta
Unidade Orçamentária: 20300 - SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE FINANCAS PUBLICA
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR E PRAZO , POR IGUAL PERIODO E VALOR, AO CONTRATO LICITATORIO Nº 015 2022, QUE TEM COMO OBJETO A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E GESTAO FISCAL, INCLUINDO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO PUBLICO E DISPONIBILIDADE DE DADOS EM TEMPO REAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, FUNDO
Data Empenho: 26/04/2024
CPF/CNPJ do Credor: 04.882.433/0001-79
Nome/Razão Social: TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: APOIO AS ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANCAS
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 108.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	26/04/2024	R$ 108.000,00

Total Liquidado: R$ 0,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Ainda não há informações de liquidação para este empenho

Total Pago: R$ 0,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Ainda não há informações de pagamento para este empenho

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA